【工作内容】
■ 建立和规划内部控制评估(J-SOX法)
■ 记录三套内部控制措施(支持创建和审查业务流程说明和区域协调机制)
■ 评价全公司的控制措施、财务报表的一般控制措施、业务流程和一般信息技术控制措施
■ 监测和跟踪内部控制缺陷的改进情况
■ 利用巡视技术等对应用状况进行核实,并对风险和控制提供现场建议
■ 文件更新和编制未维修项目的维修计划
■ 制订评价制度和程序,以测试外地内部控制的运作状况
■ 完成检测结果指出事项的整改
■ 编写内部控制报告并向管理层报告
■ 与审计公司的协商
■ 内部控制教育
【客户·产品·服务】
■ 主要负责文具,玩具等其他产品的制造
【工作魅力】
■ 社会保险福利制度完善
【关键词】文具 内控 经理 J-SOX 大专 日语 英语